– Alla sjukskrivningar har gjort att vi fått kalla in oerhört mycket extra personal, säger kommunalrådet Leif Nilsson.
Delårsrapporten som prognosen bygger på presenterades vid höstens första kommunfullmäktigemöte under måndagen. Men allra först informerade kommundirektör Anna-Greta Brodin om det stora covid-utbrott som på kort tid lett till att åtta personer har avlidit på ett av kommunens äldreboenden.
– Det som har hänt är mycket tragiskt. Men positivt är att vi inte har sett någon ny smitta sedan 13 september, sa Anna-Greta Brodin.
Coronaviruset är alltså också det som skapar osäkerhet kring ekonomin. Bland annat genom ökande lönekostnader och inköp av skyddsmaterial.
Men även plussidan berörs:
– Skatteintäkterna har hittills blivit bättre än beräknat tack vare att konjunkturen återhämtat sig snabbare än vad som spåtts, säger Nilsson.
Annat som gör läget ljusare är statsbidragen för merkostnaderna i och med pandemin.
Samtidigt ser kommunens verksamheter ut att gå back med totalt 1,9 miljoner under året. Värst är läget för sociala.
– Kostnaderna där har ökat med 1,5 miljon på årsbasis. Västgårdens särskilda boende skulle ha lagts ned, men platsbristen har gjort att det inte gått, säger Leif Nilsson.
Överlag blir kommunens pensionskostnader också dyrare än beräknat.
Sammantagen bedömning av ekonomin?
– Man får nog vara nöjd med tanke på läget, säger Leif Nilsson.