Stadsbyggnadsförvaltningen får tre miljoner kronor i år som kompensation för höjda priser, vilket inte kommer att räcka till. Enbart kostnaderna för snöröjningen beräknas öka med fyra-fem miljoner kronor i år, på grund av att avtalade priser höjs med index.
Fastighetsavdelningen kompenseras inte fullt ut för ökade priser.
– Vi får inte kompensation fullt ut för lokalvård och vaktmästeri, indexhöjningen är högre än kompensationen vi fått, säger stadsbyggnadschefen Helén Wiklund Wårell.
Vad blir konsekvensen för övriga förvaltningar?
– Vi har inte ökat kostnaderna för dem. Vi måste hitta de pengarna inom vår förvaltning. Vi har inte höjt kostnaderna för lokalvård mer än med det index vi aviserat tidigare.
Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att behöva vidta åtgärder för att klara av att ha en ekonomi i balans.
– Vi har inte tagit fram exakt vad för åtgärder vi behöver göra, det är ett jobb vi kommer att göra nu, säger stadsbyggnadschefen Helén Wiklund Wårell.
Förslaget till driftbudget för 2023 är på drygt 247,3 miljoner kronor.
– Vi har lagt ut en driftsbudget som håller, men vi ser en oro om det skulle braka iväg. Hur kommer vintern att se ut? Den styr vi inte över, blir det mycket snö? Den är svår att sia om.
– Sen övriga kostnadsökningar, som drivmedel, vi kör rätt mycket. Det är såna saker vi tittar på, ska vi dra ned på något av det vi gör eller rent av sluta med det? Det är en dialog vi måste ha med våra politiker, säger Helén Wiklund Wårell.
Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift har fått utökad budgetram. Det beror på exploateringstrycket, exempelvis arbetar tre planarkitekter heltid med detaljplaner för Luleå industripark. Vidare krävs fler mark- och exploateringsingenjörer och trafikingenjörer.
– Får vi inte tag på människor att anställa då köper vi in konsulter.
Kommunen håller också på att ta fram ett planprogram för Hertsöheden.
– Det finns hur mycket som helst att göra.
Vilket är det största osäkerhetsmomentet i driftbudgeten?
– Det är de här kostnadsökningarna som alla ser i samhället, drivmedel men också övriga kostnadsuppräkningar. Samtidigt har vi den ökade tillväxten där vi behöver mera planfolk och fler projektledare. Vi måste möta upp tillväxten och samtidigt kommer de här kostnadsökningarna. Det blir jättetufft för alla kommuner under 2023, säger Helén Wiklund Wårell.