Stadsbyggnadsnämnden står inför "stora utmaningar 2023 för att klara en ekonomi i balans", varnar stadsbyggnadsförvaltningen. Driftsbudgeten kommer inte att täcka de faktiska kostnaderna, trots att kommunfullmäktige beslutat om flera tillägg samt budgetförstärkningar för vissa objekt.
Kostnaderna för snöröjningen beräknas öka med fyra-fem miljoner kronor i år, på grund av att avtalade priser höjs med index. Det är mer än vad stadsbyggnadsnämnden som helhet får i kompensation för ökade priser, tre miljoner kronor 2023. Följden blir att förvaltningen måste göra mindre av drift och underhåll för att hålla nere driftskostnaderna.
Fastighetsavdelningen får inte täckning för sina ökade kostnader för löner, PO-pålägg och prisökningar.
Åtgärder på enskilda vägar beräknas ge ett underskott på nio miljoner kronor mot budget. Det beror framförallt på att åtgärder som skulle ha gjorts under 2022, reinvesteringar av trummor och broar, har fått flyttas fram eftersom miljötillstånden har försenats.
Nu finns ett förslag till driftbudget samt reviderad investerings- och exploateringsbudget för 2023-2025, som ska tas av stadsbyggnadsnämnden.
Driftsbudgeten för 2023 ligger på 247 352 000 kronor, vilket är drygt 8,3 miljoner kronor mindre än budget 2022.
Fastighetsavdelningen får sin budget bantad med 7,2 miljoner kronor jämfört med budget 2022, avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift får sin budget ökad med 4,2 miljoner kronor, avdelning investering och geodata ökar med 1,1 miljoner kronor jämfört med 2022, staben ökar med 487 000 kronor, nämnden med 64 000 kronor medan stadsbyggnadschefens budget minskar med sju miljoner kronor.
Ramen för investeringar och exploateringar är på 329,8 miljoner kronor 2023; Hertsö badhus 100 miljoner, reinvesteringar fastigheter 175 miljoner, reinvesteringar gator, vägar och gc-vägar 47,5 miljoner, reinvesteringar park och belysning 18,1 miljoner, nyinvesteringar 32,55 miljoner, exploatering bostadsområden 10,9 miljoner samt inkomster från arbetsplatsområden 54,25 miljoner.
Nyinvesteringar 2023: Porsö centrum 8,5 miljoner, Kyrkbyn anpassning till väg 590/698 7,55 miljoner, utredning ny bussdepå LLT 4 miljoner, ny lekplats Bredviken 3,7 miljoner, utegym 2 miljoner, bra skolvägar 2 miljoner, arbetsmaskiner 2 miljoner, teaterkajen Norra hamn 0,8 miljoner, inventarier 1 miljon och oförutsett stadsplanering 1 miljon.