Så sent som 11 november hade socialnämnden ett budgetäskande i kommunfullmäktige som då beslutade att reservera resolutionsfonden för att täcka nämndens budgetunderskott. Då trodde man att det handlade om drygt fem miljoner kronor. Bara en månad senare handlar det om närmare åtta miljoner. Men det tar inte stopp där.
2020 prognostiserar man för ytterligare budgetunderskott med över nio miljoner kronor. Därför förvarnar nämndens ordförande om att man kommer begära ytterligare ett tilläggsäskande i början av 2020.
– När demografin förändras behöver vi personal och det kostar pengar. Vi visste ju att kommunen stod inför stora förändringar, men vi trodde att det låg några år längre fram. När vi hade överlämning inför julen 2018 såg det ganska lugnt ut. Men direkt efter budgeten lades inför 2019 ökade trycket på våra boenden. Därför fattade vi beslut om att bygga nytt boende redan under första nämndsmötet, säger ordföranden Janne Lind (C).
Kommunalrådet Sven Tornberg (C) säger att nämnden ska få mer pengar.
– De får räkna igenom vad de kommer att behöva och så fattar vi beslut om att skjuta till pengar i februari. En del av skatteutjämningstillskottet kan användas till det.
Ökade trycket på boendena är en förklaring bakom budgetavvikelsen. En annan är antalet barn med funktionsnedsättning som har varit fler än man budgeterat för och en tredje stor avvikelse är ökade försörjningsstöd.
Men det går inte bara att be om mer pengar. Nämnden ska göra en ny genomlysning av budgeten och kan komma att titta på förändringar i organisationen. Personalen på golvet vill man däremot inte röra mer.
– Det går inte. Och förebyggande arbeten har vi sagt att vi absolut inte ska röra. Det vi kan göra är att kolla igenom våra avtal, hitta synergier och samarbeten över kommungränsen och kanske titta på att göra effektivisering av administrationen. Vi måste kolla på att ha vakanser i kommunhuset också, inte bara på golvet, säger Lind.
Oppositionsrådet Nina Pörhölä (S) delar uppfattningen av att man måste se över budgeten på nytt.
– Den måste stämma överens med verkligheten. Vi förstår att lagstyrd verksamhet måste få kosta, även om vi inte tycker att koalitionen hade förståelse för det när vi satt vid makten. Vi vet hur det ser ut, men vi måste ändå få ordning på budgeten.