Underskottet januari-mars mot budget är cirka minus 17 miljoner.Samtliga områden inom socialförvaltningen förutom biståndsenheten redovisar visst underskott.
– Vi ser inte dessa underskott som oroande utan det finns handlingsplaner, säger ordförande Beatrice Öman (S).
Betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter uppgår för årets första tre månader till 13,3 miljoner. Men den förvaltningsgripande verksamheten, där även betalningsansvaret ryms redovisar” bara” ett underskott på 10,7 miljoner.
– Det beror på att det extra budgetanslaget på 2,5 miljoner för utökning av korttidsboende är budgeterat inom samma verksamhetsområde som betalningsansvaret. Det är orsaken till att underskottet hålls nere, säger Öman.
Nyligen öppnades också 18 ofinansierade korttidsplatser på Garnis korttidsboende tills ombyggnationen vid Älvstrand är färdigställt till slutet av juni. För två år sedan öppnades också extra korttidsplatser på Midgårdarna och Å-center.
– Hittills har vi inte fått några pengar för att klara dessa extra utökningar, säger Öman.
Bristen på korttidsplatser har uppstått på grund av bristen på äldreboendeplatser. Platser uppehållits av personer som skulle behöva en äldreboendeplats vilket kommunen har för lite av. Den bristen hoppas man ska försvinna när man får klart sitt nya äldreboende 2019/2020.”
Ser man på treårsprognosen så skulle socialnämnden behöva 30 miljoner mer 2019, samt 66 miljoner mer årligen från och med 2020 för att klara budgeten.
– Socialförvaltningen har kunnat hålla budget på grund av de tidigare utbetalda stadsbidrag för ensamkommande flyktingbarn som inte längre betalas ut.
Äldreboendena prognosticerar ett underskott på minus 13,5 miljoner kronor för 2018.
– Vi har gjort en utökning av platser på Å-center utan budgettillskott och kostnaden för det uppgår till 6,5 miljoner. Även utökningen med 18 platser på Älvstrand beräknas till en kostnad på cirka 5,7 miljoner kronor för 2018.
Det nya äldreboendet kommer att öka äldreboendeplatserna med 70 platser men även socialnämndens kostnader.
– Enligt kontraktet står kommunen för 95 procent av alla platser oavsett de är belagda eller inte.